Прoдaжa контpольнoго пакета бизнeсa в РФ
Дeтaлизaция кейса: акционepы вeдущeй кoмпании на рынке постaвoк «пoд ключ» климaтичecкoгo обoрудoвания по всeй РФ при пoмoщи cети internеt (тoп-30 компaний в PФ), с штaб-квapтирой в Мocкве, пpoдают контрoльный или мaжopитаpный пакeт/долю дo 51%
Год ocнoвания бизнеca: 2008
Бизнес модель: проектирование, поставка, монтаж и обслуживание климатических систем, производства мировых и отечественных производителей, с акцентом на «умное» управление
Клиенты: В2G – 50%; В2В – 40%; В2С – 10%
Лицензии: СРО-П, СРО-М, МЧС и ISО9001 и др.
Запатентованная собственная торговая марка
Официальный Дилер более 100 мировых брендов
Количество сотрудников: до 50
Стабильный рост с года основания: 20% в год
Факты о бизнесе:
• Выиграно> 200 Государственных и крупных коммерческих тендеров
• Введено в эксплуатацию> 1 500 объектов «под ключ»
• Поставок оборудования по всей РФ> 10 000
• Трафик - 3 500 уникальных в сутки, лиды – 150 в сутки, конверсия – 4% (отбор Клиентов производиться выборочно, в планах рост до 8%+, требуется расширении штата)
Причина продажи доли: акционеры хотят частично зафиксировать прибыль, выйти в кеш и получить удовольствие от жизни
Финансовые показатели:
• Выручка 2023: 425 млн.руб. с НДС, САGR 2022-23: 25%; САGR 2020-23: 18%
• Чистая прибыль 2023: 15%, 64 млн.руб.
• Дебиторская задолженность (долги контрагентов) 2023: 50 млн.руб.
• Займов, кредитов, долгов и прочих обременений – нет
Перспективы развития бизнеса в ближайшие 2 года:
• Внедрение в ассортимент до 50 новых брендов
• Расширение штата Компании до + 15-20 чел. в Московском офисе
• Увеличение выручки до 1 миллиарда рублей в год при сохранении прибыли 15%
• Открытие 2-3 региональных отделов продаж
• Упаковка и запуск франшизы по РФ и СНГ
• Выпуск климатической техники под собственным брендом
Оценка 50% доли Компании: 400 млн.руб. Прогнозируемая окупаемость инвестиций: 3-5 лет
Выгодные инвестиции в готовый растущий без долгов прибыльный бизнес
Характеристики
- Цель сделкиПривлечь инвестиции
- Вид бизнесаСфера услуг
- КатегорияГотовый бизнес